Tabella dei contenuti
Gestire i rimborsi
Inviare le richieste di rimborso
Il Venditore, dopo il caricamento delle fatture da parte dei Punti Vendita, deve inviare le richieste di rimborso ad Invitalia S.p.A. attraverso l'apposita funzionalità presente sul portale.
Step 1 - Accesso alla sezione
È possibile inviare i lotti ad Invitalia S.p.A. navigando la sezione "Richieste di rimborso" del portale Venditori. Il portale consentirà al Venditore la visualizzazione dei lotti suddivisi per mese e per tipologia di vendita (presso negozio fisico oppure online per gli acquisti e-commerce).
Step 2 - Invio del lotto
Selezionando un lotto si abiliterà la relativa funzionalità di invio.
Per avere maggiori informazioni in merito agli stati assunti da ciascun lotto, fare riferimento alla sezione Stati dei lotti.
Step 3 - Modifica della fattura
È possibile sostituire una fattura errata con quella corretta in qualsiasi momento purché lo stato del lotto non sia Approvato.
Per farlo, l'operatore dovrà entrare nel relativo lotto, selezionare la transazione desiderata cliccando sulla freccia in fondo alla riga e utilizzare la funzionalità di "Modifica documento".
La transazione su cui viene modificata la fattura verrà spostata nel lotto successivo nello stato Da Controllare.
Tempi di approvazione
Una volta che il Venditore invia le richieste di rimborso, queste verranno gestite e valutate da Invitalia S.p.A.