Tabella dei contenuti
Gestire uno storno
Prerequisiti
- La transazione deve essere in stato "Fattura da caricare" o "Presa in carico".
Step 1 - Seleziona una transazione
Nella sezione "Gestione acquisti", selezionare la transazione di riferimento cliccando sulla relativa freccia blu, poi su "Storna".
Step 2 - Carica la nota di credito
È necessario caricare una nota di credito, in formato XML o PDF e inserire il relativo numero.
Completato il caricamento, la transazione passerà in stato "Stornata".
Casi particolari
Nel caso in cui un utente intende annullare un ordine per cui il Punto Vendita non abbia emesso fattura, è necessario compilare i suddetti campi della procedura di storno in questo modo:
- numero della nota di credito: numero dell'ordine;
- nota di credito: file pdf ad-hoc in cui è riportata una dicitura che spieghi la mancanza della nota di credito in quanto non era stata ancora emessa fattura prima dell'annullamento dell'ordine.